岗位手册用户手册

设计流程图

能够识别AWS PAL资产库的BPMN图、Flowchart图和EPC图，可以通过修改该应用下的DOC模板实现报告样式和内容的调整

以BPMN图为例，如下图

该应用的默认模板属性说明如下

属性项	说明
岗位名称	数据属性-责任人（R）审批者（A）咨询者(C)知会者（I）关联组织形状,且在限定目标范围选择关联流程的形状
岗位职责	数据属性-责任人（R）审批者（A）咨询者(C)知会者（I）关联组织流程形状数据属性-组织职责
所属部门	表示该岗位实际所在部门，报告导出后手动填写
流程名称	设计流程命的名称
步骤名称	流程形状的名称，即数据属性中名称
工作详细描述	数据属性-描述/定义
制度要求	数据属性-制度 关联控制中的风险控制图、制度图的形状
风险点	数据属性-风险 关联风险控制图的形状
指标	数据属性-指标 关联流程KPI中的形状
作业单据	数据属性-表单 关联数据中的表单图形状
处理时间	数据属性-处理时间，手动输入
信息系统	数据属性-IT系统 关联IT系统图中的形状