流程手册用户手册

设计流程图

流程手册是AWS PAL提供的一个标准流程手册应用。通过对流程模型和相关模型结构分析,将分析结果处理成易于阅读打印归档的Word文档。能识别BPMN图、Flowchart图和EPC图

以EPC图为例,如下图

手册基于模版文件生成,对于高级用户,可以通过调整模版来自动生成符合单位文档规范的文件,也可以通过增减模版变量调整内容的输出。流程手册默认模版文件的相关属性描述如下

业务流程基本属性

属性项 说明
流程编号 流程文件属性中的编号
流程名称 设计流程命的名称
责任人 流程责任人,在流程文件属性中设置
责任部门 流程责任人,在流程文件属性中设置
执行部门 流程执行部门,在流程文件属性中设置
流程输入 流程文件属性-输入
流程输出 流程文件属性-输出
流程说明 流程文件属性-描述/定义
编制人 生成流程手册文档的人
版本号 当前使用的流程版本号

流程步骤的工作内容

属性项 说明
流程步骤名称 流程形状的名称,即数据属性中名称
涉及部门及岗位/角色 数据属性-组织(责任者、审批者、咨询者、知会者)关联组织中的组织图的岗位/角色
工作详细描述 数据属性-描述/定义
制度条款要求 数据属性-制度 关联控制中的风险控制图、制度图的形状
风险点 数据属性-风险 关联风险控制图的形状
KPI 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状
作业单据 数据属性-表单 关联数据中的表单图形状
处理时间 数据属性-处理时间,手动输入
信息系统 数据属性-IT系统 关联IT系统图中的形状

流程步骤的风控要求

属性项 说明
风险编号 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-编号
风险名称 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-名称
风险影响 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-风险影响
风险概率 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-风险概率
控制目标 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-控制目标
控制频率 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-控制频率
控制措施 数据属性-风险 关联风险控制图的形状数据属性-控制措施

流程步骤的量化指标的属性

属性项 说明
指标编号 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-编号
指标名称 数据属性-指 标关联流程KPI中的形状数据属性-名称
指标值 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-指标值
计算公式 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-计算公式
计算比例 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-计算比例
计算频率 数据属性-指标 关联流程KPI中的形状数据属性-计算频率


Seven
 010-62962343-690
 liujx@actionsoft.com.cn
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