设计流程图
这是AWS PAL提供的一组基于风险控制模型分析法的标准输出报告，通过对风险控制关联特性的分析，将结果处理成易于沟通和交流的Excel文档，更加直观的展现流程活动风险点和控制措施。该报告能够识别PAL资产库的BPMN图、Flowchart图和EPC图，手册以.xls模版实现报告样式和内容的调整
以Flowchart图为例，如下图
风险控制模板相关属性描述如下
| 属性项 | 说明 |
|---|---|
| 控制点编号 | 数据属性-控制 关联风险控制图的控制形状中的数据属性-编号。该编号与风险控制图中风险形状的编号要对应，如风险的是n，控制编号应是n.m |
| 风险类别 | 数据属性-风险 关联风险控制图中的风险形状中的数据属性-风险类别。风险类别以下拉框的形式提供五种供选择，可多选 |
| 风险描述 | 数据属性-风险 关联风险控制图中的风险形状中的数据属性-描述定义 |
| 控制目标类型 | 数据属性-风险 关联风险控制图中的风险形状中的数据属性-控制目标类型。 控制目标类型以下拉框的形式提供四种供选择，可多选 |
| 控制目标具体描述 | 数据属性-风险 关联风险控制图中的风险形状中的数据属性-控制目标 |
| 现有控制措施 | 数据属性-控制 关联风险控制图中的控制形状中的数据属性-控制措施 |
| 控制方法(自动/人工) | 数据属性-控制 关联风险控制图中的控制形状中的数据属性-控制方法。控制方法以下拉框的形式提供自动或人工供选择，只能选其中一种 |
| 控制类型(预防性/发现性) | 数据属性-控制 关联风险控制图中的控制形状中的数据属性-控制类型。控制类型以下拉框的形式提供预防性或发现性供选择，只能选其中一种 |
| 控制频率 | 数据属性-控制 关联风险控制图中的控制形状中的数据属性-控制措施 |
| 控制实施证据 | 数据属性-控制 关联风险控制图中的控制形状中的数据属性-控制实施证据。控制实施证据又关联数据中的表单 |
风险防控模板相关属性描述如下
| 属性项 | 说明 |
|---|---|
| 风险点编号 | 数据属性-控制 关联风险控制图的风险形状中的数据属性-编号 |
| 对应流程名称 | 限定目标范围选中组织中关联的流程名称 |
| 风险描述 | 数据属性-风险 关联风险控制图中的风险形状中的数据属性-描述定义 |
| 风险防控具体措施 | 数据属性-控制 关联风险控制图中的控制形状中的数据属性-描述定义 |
| 控制实施证据 | 数据属性-控制 关联风险控制图中的控制形状中的数据属性-控制实施证据。控制实施证据又关联数据中的表单 |
| 风险类别 | 数据属性-风险 关联风险控制图中的风险形状中的数据属性-风险类别。风险类别以下拉框的形式提供五种供选择，可多选 |
Seven
010-62962343-690
liujx@actionsoft.com.cn
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