控制过程风险，促进流程创新

流程管理，活而不乱

方案应用规格

对于设立大量分支机构的经营管控型集团，既要确保业务经营过程的合规性，又要满足各地分支机构在管理和竞争环境下的流程创新。

活而不乱，管控和创新是一个矛盾体。在过去，很难通过BPMS解决这一问题。流程模板管控通过路径锁定、派生设计、违规监控等一系列专业工具，提供完整的解决方案。

• 集团统一对某类业务处理过程，设定流程模板并锁定关键路径
• 下级机构基于流程模板创建自己的流程，在锁定之外区域可灵活调整节点和规则
• 集团对锁定的关键路径调整规则后，可一键发布到相关流程，自动生效
• 集团对发生违规（未按照关键路径执行）的操作进行统计、监控

集团配置流程模板

锁定关键路径，禁止修改	标记为模板
标记关键监控节点	授权给下级单位流程设计人员

下级机构使用流程模板

• 基于流程模板创建的流程，除了锁定节点不允许修改外，其他设计类功能与普通流程无区别
• 与最终用户无关

引用模板创建流程模型	查看集团对模板调整的发布记录

集团对下级机构的流程进行管控

查看各公司使用情况	对完成的业务实例进行合规检查

基于该特性，也可以灵活运用到公司对关键风控流程的差异化解决方案中。例如对于金融信贷业务流程，公司制订关键路径的模板，业务部门可基于此更快速的派生相关创新业务的操作过程

延伸阅读

• 流程模板管控产品发行文档