识别业务过程风险

方案应用规格

项	说明
应用名称	风险控制文档
AppId	com.actionsoft.apps.coe.pal.output.risk
开发者	炎黄盈动

通过对风险控制关联特性的分析，将结果处理成易于沟通和交流的Excel文档，用于确认、记录每个流程及每个步骤中存在的风险和已建立的控制，并与控制实施证据相对应。

延伸阅读

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